市财政局局长 王连忠
一、2023年预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况。2023年，全市一般公共预算收入395.3亿元，增长56%。全市一般公共预算支出551.88亿元，增长4.83%。
2023年，市级一般公共预算收入52.61亿元，下降4.35%。市级一般公共预算支出132.71亿元，增长2.02%。
（二）政府性基金预算执行情况。2023年，全市政府性基金预算收入213.67亿元，下降22.73%。全市政府性基金预算支出317.47亿元，下降18.44%。
2023年，市级政府性基金预算收入46.51亿元，下降24.53%。市级政府性基金预算支出34.31亿元，下降43.9%。
（三）国有资本经营预算执行情况。2023年，全市国有资本经营预算收入32.98亿元，增长182.32%。全市国有资本经营预算支出32亿元，增长876%。
2023年，市级国有资本经营预算收入6.69亿元。市级国有资本经营预算支出01亿元。
（四）社会保险基金预算执行情况。2023年，全市社会保险基金预算收入200.9亿元，增长8.45%。全市社会保险基金预算支出182.48亿元，增长9.71%。
2023年，市级社会保险基金预算收入138.64亿元，增长8.78%。市级社会保险基金预算支出124.31亿元，增长9.42%。
（五）高新技术产业开发区和文昌湖省级旅游度假区预算执行情况。2023年，高新技术产业开发区一般公共预算收入572亿元，增长15.31%；一般公共预算支出61.77亿元，增长41.52%。政府性基金预算收入326亿元，下降151%；政府性基金预算支出46.69亿元，下降33.08%。国有资本经营预算收入11.82亿元，国有资本经营预算支出0.55亿元。社会保险基金预算收入2.79亿元，下降4.61%；社会保险基金预算支出2.49亿元，增长10.26%。
2023年，文昌湖省级旅游度假区一般公共预算收入2.62亿元，增长15.25%；一般公共预算支出4.84亿元，增长3.23%。政府性基金预算收入4.59亿元，增长30.61%；政府性基金预算支出5.9亿元，下降21.76%。国有资本经营预算收入873万元，国有资本经营预算支出7万元。社会保险基金预算收入0.78亿元，增长11.99%；社会保险基金预算支出0.68亿元，增长11.2%。
（六）政府债务管理情况。2023年，全市地方政府债务限额1232.31亿元（含高青县94.37亿元、沂源县73.69亿元），其中：市级313.38亿元，区县级918.93亿元。全市地方政府债务余额1226亿元（含高青县93.7亿元、沂源县73.29亿元），没有突破债务限额。
（七）市人大决议落实情况。
——精准综合施策，支持发展提质增效。
——树牢市场理念，财金联动高效赋能。
——突出普惠兜底，民生福祉稳步提升。
——坚持革故鼎新，改革管理纵深推进。
——强化底线思维，风险防控扎实有力。
二、2024年预算草案
（一）2024年财政经济形势。
（二）2024年预算编制的指导思想。
（三）2024年预算安排草案。
1.一般公共预算安排情况。2024年，全市一般公共预算收入4112亿元，增长4%。全市一般公共预算支出562.91亿元，增长2%。
2024年，市级一般公共预算收入54.87亿元，增长4.3%。市级一般公共预算支出135.36亿元，增长2%。
2.政府性基金预算安排情况。2024年，全市政府性基金预算收入235.46亿元，增长10.2%。全市政府性基金预算支出329.36亿元，增长3.74%。
2024年，市级政府性基金预算收入53.08亿元，增长143%。市级政府性基金预算支出58.29亿元，增长69.87%。
3.国有资本经营预算安排情况。2024年，全市国有资本经营预算收入13.39亿元，下降59.39%。全市国有资本经营预算支出4.95亿元，增长58.68%。
2024年，市级国有资本经营预算收入2.24亿元。市级国有资本经营预算支出1.38亿元。
4.社会保险基金预算安排情况。2024年，全市社会保险基金预算收入207.43亿元，增长6.27%。全市社会保险基金预算支出193.5亿元，增长9.54%。
2024年，市级社会保险基金预算收入140.06亿元，增长5.36%。市级社会保险基金预算支出130.26亿元，增长9.94%。
（四）高新技术产业开发区和文昌湖省级旅游度假区预算安排情况。2024年，高新技术产业开发区一般公共预算收入59.85亿元，增长4.78%；一般公共预算支出501亿元，下降18.86%。政府性基金预算收入20.01亿元，下降37.8%；政府性基金预算支出44.31亿元，下降5.09%。国有资本经营预算收入0.73亿元；国有资本经营预算支出0.75亿元。社会保险基金预算收入3.05亿元，增长8.99%；社会保险基金预算支出2.64亿元，增长64%。
2024年，文昌湖省级旅游度假区一般公共预算收入2.72亿元，增长4%；一般公共预算支出4.94亿元，增长2%。政府性基金预算收入6亿元，增长30.66%；政府性基金预算支出7.96亿元，增长34.78%。国有资本经营预算收入100万元；国有资本经营预算支出10万元。社会保险基金预算收入0.86亿元，增长10.53%；社会保险基金预算支出0.74亿元，增长7.87%。
（五）政府性债务情况。2024年，预计省下达我市地方政府债券202.5亿元，其中新增债券100亿元，再融资债券102.5亿元。
（六）市级重点政策支出和重点项目支出建议。2024年，市级安排重点政策和重点项目支出102.41亿元（不含新增地方政府债券安排的支出）。其中：“三保”支出76.68亿元，政府债务还本付息支出17.56亿元，民生实事等其他重点支出87亿元。
三、确保完成预算任务的工作措施
（一）统筹筑基和增收，增加有效供给。
（二）统筹压缓和保障，优化支出结构。
（三）统筹落实和布局，强化政策效能。
（四）统筹稳定和创新，提升管理质效。
（五）统筹发展和安全，筑牢财政防线。