中国石化报

    西北油田

    突出重点领域风险防控

    强化监督检查评价

    狠抓内控执行力

    西北油田认真贯彻集团公司关于防范化解重大风险和推动高质量发展决策部署，以“强内控、防风险、促合规”为目标，突出重点领域风险防控，强化监督检查评价，狠抓内控执行力，持续提升依法合规经营水平和风险防控能力，全力护航企业全面高质量发展。

    突出重点领域，筑牢风险防控屏障。西北油田全面加强风险防控机制的专业化、科学化建设，明确年度风险管理重点，推动重大风险防控常态化制度化精准化。同时，定期开展季度重大风险监测，加强对风险事件跟踪分析，及时调整风险应对策略和措施。强化重大风险监测成果运用，做到早预防、早发现、早处置。进一步修订完善经营风险管理制度，发布21个风险管理文件。强化企业信用风险管理，结合重点领域和近年来内审外查问题，全面梳理高风险业务、高风险岗位和重点人员，精准划分4个高风险业务领域、9个高风险岗位、7类重点人员，制定风险应对策略及措施53项，确保风险能控、可控、在控。

    强化监督检查评价，提升内控管理质效。在全面自查基础上，聚焦重点领域和关键环节，成立专项检查组，集中开展专项检查评价工作。先后完成原油、天然气、一般产品的销售业务，以及应收款项管理、物资采购供应、投资项目等7个业务流程的专项检查评价。根据评价建议和整改措施，倒逼制度修订和完善，实施跟踪整改落实，有效提升内控制度执行有效性。

    发挥纪检监察、审计、内控等“大监督”合力，持续提升内控执行力。紧盯重点人和重点事，运用日常监管、专项监督、信息监控等方式，建立工作例会、信息共享、追责问责、整改评价四项机制，不断增强监督合力。聚焦党建、生产经营中存在的问题，确定职能部门的35项重点监督任务和5项联合监督项目，充分发挥职能监督和联合监督作用，每季度召开监督委员会例会，通报问题、互通信息，并根据问题线索提出下季度监督重点，严守不发生系统性合规风险底线。（王福全  梁 婷）