中国石化报

    销售公司

    风险指标体系信息化 

    提升加油站风险监督水平   

    搭建风险识别上报平台

    随着企业数字化转型的不断深入，企业的经营管理流程逐渐从线下搬到线上，内控要求全面性更广、及时性更快、协同性更强。内控体系由“人防人控”向“技防技控”转型升级势在必行。销售公司全面梳理业务流程和制度要求，将内控体系管控措施嵌入业务管理信息系统，构建数智化内控体系，高质量赋能重点领域。

    加强风险指标体系信息化建设。结合公司历史数据信息，参照国新能源、泰山石油等15家油气储运、油气贸易型上市公司披露的流动比率、资产负债率等指标，提出销售企业关键风险指标阈值，逐步推进信息技术对业务、合同、资金、加油卡等信息系统的监控力度，实现实时监测、预警终止、远程检查。

    提升加油站风险监督治理水平。全面构建数智监督网络。推动“大监督”风险预警平台率先破题，以加油卡“七套一盗”为切口，设计4类27个预警模型，自动抓取异常信息；提升大监督平台系统应用异常核查应用效果，联合主营单位严打套现、套票违纪行为，规范加油卡充值管理，向广大用户发布风险公告，切实防范加油站违规风险。

    搭建风险识别上报信息化平台。开展“我为经营查风险，我为管理找漏洞”等主题活动，有效实现风险源头治理。共征集风险防控成果案例94项，全员风险识别防控建议351项。

    销售公司以管理制度化、制度流程化、流程数智化为目标，逐步形成“全面系统、动态优化”的制度控制、“标准统一、把握关键”的流程控制、“智能敏捷、刚性管控”的系统控制，全面提升防范化解重大风险能力，护航保障综合能源服务商转型升级，为集团公司打造世界一流企业贡献力量。（冯洁雅）