京口持续提升 内控管理质效_江苏法治报_2024年05月16日A05

近年，镇江市京口区检察院以内部管理高质效为导向，以组织体系、机制健全、内部监督、队伍建设为抓手，优化完善内控制度机制，以检务保障现代化助力检察工作现代化。

从严组织内控体系。从严监督落实财经纪律执行和财务制度规范，并将其纳入主要领导从严治党责任清单。严格按照财政部内控规范，成立由主要领导任组长、分管领导任副组长、各部门负责人为成员的内控工作领导小组，建立五级议事决策机制，坚持重大事项集体研究决定，形成各司其职、上下联动、齐抓共管的工作格局，健全覆盖全面、重点突出、相互制衡、适应完善的内控制度。

从实完善内控机制。坚持“在执行中整改，在整改中执行”，将内控自评自查作为审视自身工作、评价制度效用、排查风险隐患的有效手段。聚焦内控管理薄弱环节，针对主动查摆出的项目采购管理、合同拟定审批等重点业务中的主要风险点，先后采取措施落实整改。开展反向审视，统计汇总近年来发现的问题，列出问题清单和风险防控点，供日后对照借鉴。

从细着手内控监督。成立由分管领导任组长、检务督察为牵头部门的内部监督工作小组，通过合规审查、定期巡查、突击检查等方式，对内部控制建立与实施情况进行嵌入式、穿透性监督检查。针对非税收入管控、“三公”经费支出、政府采购预算等细化指标，依托部门预决算管理系统、行政事业单位资产管理系统、政府财务报告管理系统，通过三大系统数据融合碰撞，探索确立“收集数据、指标筛分、问题排查、跟踪核证、督导整改、反馈应用”的内控监督体系，有效发现问题并堵漏建制。

从优建设内控队伍。落实分岗设权、分级授权要求，健全和完善“以岗位为点、以程序为线”的管理体系，加大信息内部公开工作，确保权力规范行使。落实“过紧日子”要求，以“时时放心不下”的责任感对待每个项目。瞄准计财装备技能竞赛，通过专题授课、网络培训、“小课堂”实务讲座等培训，持续提升计财人员的业务能力。