沛县内控体系扎紧管理制度藩篱_江苏法治报_2023年12月28日A05

本报通讯员 张庆斌

在沛县检察院各部门桌案上，能看到厚厚两本制度汇编，即《沛县人民检察院内部控制手册》和《沛县人民检察院综合保障内部管理规定及工作流程》。这是该院利用7个月时间，经多方取经、深入研讨、全面梳理完善的内控管理制度，也是沛县检察院作为基层检察院内控制度试点建设的一个缩影。

重塑再造升级内控制度2.0版本

41项制度、14份表单、17张流程图的相继修订和制定，实现了机关内控制度流程的重塑再造。

今年初，沛县检察院着手启动内控体系建设。在党组高度重视下，成立检察长任组长的内控工作领导小组，学习县内3家内控建设先进单位工作经验，对预算管理、收支管理、政府采购等六大经济业务管理现状进行摸底评估。在充分调研的基础上，修订和制定涉及六大经济业务共32项制度，延展修订车辆管理、安全管理等9项综合类制度。同时，紧扣六大经济业务和综合保障业务，制定了14份表单，绘制了17份流程图，形成内控手册和文件汇编2.0版本。

资金到哪儿监督就跟到哪儿

制度建好了，怎样让干警理解，并高效、规范执行？沛县检察院办公室副主任孙磊介绍：“我们坚持把内控教育作为常态化工作抓紧抓实，通过多种形式，让干警树立内控管理意识，形成凡事讲纪律、讲规矩、讲内控的思想自觉和行动自觉。”

为更好地执行监督内控制度，沛县检察院敢于动真碰硬，梳理了69项风险点，细化了127项控制措施，加强对制度流程执行持续监督、评价和优化。针对监督过程中发现的问题立行立改，并及时将整改情况报告院党组，切实形成“制度订立、流程执行、监督反馈、改进提升”的闭环式链条。

把每一分钱都花在刀刃上

内控建设开展以来，沛县检察院牢固树立“过紧日子”思想，管好“钱袋子”，打好“铁算盘”，为中心工作和重点项目提供有力的财政支持。积极对接业务部门需求，尤其是实施数字检察战略需要，及时调整装备采购，建成公益诉讼指挥中心，升级改造检察办案中心，荣获“全省检察机关示范办案中心”，此外，大力推进档案数字化建设，获评“江苏省示范档案室”。

“沛县检察院聚焦规范经济和业务活动运行主线，坚持领导带头严抓内控，扎紧制度的笼子，落实成果转化，着力构建管理有制度、内控有氛围、岗位有制约、风险有监控、结果有考核的内部控制体系，促进内控管理从粗放式到精细化转变，确保机关经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，为检察工作高质量发展提供重要保障。”沛县检察院党组书记、检察长王琦表示。