加强内控管理监督 确保资产保值增值

为进一步提升资产管理效能，全面防范资产流失风险，近日，扬州瘦西湖旅游度假投资管理集团有限责任公司开展资产管理监督检查工作。该集团监察审计部联合财务共享中心等相关部门参与全过程监督，对所有物资进行全面监盘，以规范流程、消除盲区、有效运行为重点对集团旗下国有资产管理工作进行监督检查。

该集团监察审计部下发《关于开展物资管理监督检查的通知》，由监察审计部、财务共享中心牵头统筹，组织参与监督检查的工作人员开展业务培训，学习集团国有资产管理实施方案及物资供应链系统操作手册，明确各岗位分工责任、细化措施，扎实做好对集团内各子公司、各部门资产管理全面监督检查工作。

加强物资管理系统的监督，对新上物资供应链系统各级管理人员的权限进行全面检查监督，确保不相容岗位和职务做到分离控制，在岗位和职务之间形成相互监督、相互制约。同时，加强供应链系统数据安全维护的监督检查，对物资管理实施动态监管，实现集团物资信息数字化在线统一管理，消除人为操纵因素，实时监测物资使用情况，避免国有资产管理不规范造成的廉洁风险。

加强物资配置、使用及处置的监督，会同财务共享中心对物资配置情况进行清查盘点，确保科学合理，与经营需求结构相匹配。申请购置物资时，必须严格审核物资存量，从实际出发，合理配备，督查物资的使用不当和浪费。对采购计划安排的合理性、供应商选择方式以及采购验收的规范性等物资申购风险点进行重点监督检查，预防物资积压、以次充好。对存量物资采取以物对账、以账对物、逐一核对的方式清查盘点，对贵重物资严格限制未经授权的人员直接接触，防止物资流失，保障国有资产的安全完整。检查报废处置物资严格履行集团报废审批手续的规定，确保按公开、公正、公平的原则进行，处置收入及时、足额入账，确保不隐瞒、不截留、不坐支和挪用。

加强绩效评价的监督，按照集团物资管控年度经营预算指标及激励指标，确保对物资实施的绩效评价系统、全面、公正、客观。对物资评价结果实施公平、公正的激励机制。从资产负债率、资产周转率等财务指标以及客房出租率、客户获得率等客户指标，多方面分析资产获利能力，确保资产保值增值能力达到预期，真正做到集团激励机制与绩效挂钩，杜绝弄虚作假。

此次资产管理监督检查工作，始终将物资管理作为风险防控重点，针对物资管理提出监督意见，结合作风监督检查，对廉洁教育紧抓不松懈，增强物资管理人员的廉洁自律职业操守，使廉洁风险得到有效防控，确保国有资产管理安全有效。 石卉卉