各位代表：
受市政府委托，现向大会报告2025年全市和市级预算执行情况与2026年全市和市级预算草案，请各位代表审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2025年预算执行情况
2025年，全市各地各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察浙江重要讲话和考察绍兴重要指示精神，严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《浙江省预算审查监督条例》和《绍兴市级预算审查监督办法》，紧扣产城人文融合发展共富示范市战略目标，加力落实更加积极的财政政策，全力稳运行、促发展、防风险、提质效，推动经济运行持续稳健向好，高质量发展迈出坚实步伐。全市财政运行和预算执行情况良好。
（一）2025年预算执行情况
1．一般公共预算执行情况
（1）全市。2025年全市一般公共预算收入603.45亿元，为调整后预算的100.6%，增长2.5%。加上转移性收入511.28亿元，收入合计1114.73亿元。
全市一般公共预算支出812.13亿元，为调整后预算的97.2%，剔除2024年增发国债因素后，同比增长6.0%。加上转移性支出302.60亿元，支出合计1114.73亿元。
收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。
（2）市级。2025年市级一般公共预算收入54.36亿元，为调整后预算的100.0%，与2024年持平。加上转移性收入291.43亿元，收入合计345.79亿元。
市级一般公共预算支出109.72亿元，为调整后预算的93.3%，剔除2024年增发国债因素后，同比增长7.6%，主要是争取省水利发展建设资金用于镜岭水库等项目。加上转移性支出236.07亿元，支出合计345.79亿元。
收支相抵，市级一般公共预算收支平衡。
2．政府性基金预算执行情况
（1）全市。2025年全市政府性基金预算收入407.19亿元，为调整后预算的88.1%。加上转移性收入657.35亿元，收入合计1064.54亿元。全市政府性基金预算支出691.80亿元，为调整后预算的95.8%。加上转移性支出372.74亿元，支出合计1064.54亿元。收支相抵，全市政府性基金预算收支平衡。
（2）市级。2025年市级政府性基金预算收入44.58亿元，为调整后预算的88.2%。加上转移性收入299.59亿元，收入合计344.17亿元。市级政府性基金预算支出77.77亿元，为调整后预算的88.5%。加上转移性支出266.40亿元，支出合计344.17亿元。收支相抵，市级政府性基金预算收支平衡。
3．国有资本经营预算执行情况
（1）全市。2025年全市国有资本经营预算收入10.97亿元，为调整后预算的108.6%。全市国有资本经营预算支出10.97亿元，为调整后预算的108.6%。收支相抵，全市国有资本经营预算收支平衡。
（2）市级。2025年市级国有资本经营预算收入4.45亿元，为调整后预算的100.0%。市级国有资本经营预算支出4.45亿元，为调整后预算的100.0%。收支相抵，市级国有资本经营预算收支平衡。
4．社会保险基金预算执行情况
（1）全市。2025年全市社会保险基金预算收入预计301.94亿元，为调整后预算的101.6%。全市社会保险基金预算支出预计290.11亿元，为调整后预算的100.2%。收支相抵，全市社会保险基金预算预计当年结余11.83亿元。
（2）市级。2025年市级社会保险基金预算收入预计223.96亿元，为调整后预算的102.1%。市级社会保险基金预算支出预计216.36亿元，为调整后预算的100.3%。收支相抵，市级社会保险基金预算预计当年结余7.60亿元。
（二）2025年重点政策执行情况
1．加力落实存量和增量财政政策，打好政策“组合拳”
争足用好中央和省政策。全面承接并落实更加积极的财政政策，紧盯重点领域和重大任务，全市共争取转移支付、债券资金等各类资金要素798亿元，有力保障经济发展、城市建设、民生事业等领域支出。其中：争取政府债券489.87亿元，总量创历史新高；争取超长期特别国债53.93亿元，推动落实“两重”“两新”政策扩围提质；争取中央预算内投资20.48亿元、政策性金融工具投放94.1亿元，支持重大基础设施建设。
支持激发消费活力。加力落实“两新”政策，使用消费品以旧换新资金21亿元，着力扩大有效需求。落实市级资金2亿元，叠加推出地方消费券政策，先后发放“普惠民生”“新绍兴人”“来绍兴·才尽兴”“绍兴有爱”“光影古城”等特色消费券，直接拉动消费36.9亿元。创新实施多孩家庭购房补贴政策，迭代升级人才乐居、助企安家、以旧换新等购房消费券，推动市场热度有效攀升。
促进扩大有效投资。建立项目谋划生成和要素争取落地联动机制，合力向上争取要素支持，支持轨道交通、快速路、水利基础设施等重点领域建设，全力助推项目建设进度，加快形成实物工作量。积极推进低空综合应用服务平台、低空融合运行管理平台、食品安全监管设备更新等6个“两重两新”“千项万亿”项目建设工作。
2．推动科技创新和产业创新，加快发展新质生产力
支持教育科技人才一体改革。大力优化教育经费支出结构，支持教育高质量发展，落实11.23亿元持续推进绍兴高校建设。建立科技投入稳定增长机制，“十四五”期间科技创新投入年均增长15%以上。落实11.81亿元，支持高能级创新平台建设和中试基地、概念验证中心等科技成果转化。紧扣重点产业发展需求，迭代招才引智“人才专列”，落实14.66亿元支持人才招引、人才激励和人才服务政策落地。
助力打造现代产业体系。落实11.6亿元，助推先进制造强市“4151”计划，支持重点行业设备更新与企业数字化转型、新兴产业培育发展与集群建设等重点领域发展。落实2.84亿元，推进服务业优质高效发展，支持工业服务业与先进制造业深度融合，助力省级服务业创新发展区建设。落实9.8亿元，加快高水平对外开放，出台我市支持外经贸高质量发展23条政策，重点支持引进优质外资、扩大跨境电商等关键领域，进一步提升对外开放度。
推进产业强链补链延链。坚持“标准不减、力度不降、领域不变”，全面顶格落实省“8+4”经济高质量发展政策体系，全市统筹安排资金331.78亿元，迭代升级财政要素保障体系。加大惠企政策兑现力度，以“越快兑”平台为载体，按照“直兑、即兑、快兑”原则，全年落实政策兑现资金60.7亿元，较上年增加7.7亿元。发挥产业基金杠杆优势，全市产业基金规模达226亿元，投资项目559个，投资总额1851.30亿元，引导1921.01亿元社会资金投向集成电路、生物医药与医疗器械、高端新材料等重点产业发展领域。
3．推动城乡融合与区域协调发展，扎实推进共同富裕
支持推进强城兴村融合。出台《关于财政支持以“千万工程”牵引缩小“三大差距”助力建设产城人文融合发展的共富示范市十大举措》，落实5.85亿元推动城乡融合发展。积极谋划并全力保障缩小“三大差距”重点项目，落实7.79亿元用于“四好农村路”、土地综合整治等项目。争取中央及省级奖励资金1.44亿元，专项用于支持农业转移人口市民化。实施金融支持农业综合改革项目，通过优先安排支农支小再贷款等方式，引导社会资本投向农业农村领域，发放贷款1.1亿元。建立“暖心无忧基金”多元筹资渠道，优化完善家庭型医疗保障政策，全年补助资金0.2亿元，惠及50.7万人次。
支持农业农村优先发展。落实“三农”发展资金2.24亿元，重点用于提升农业生产能力、深化农业“双强”行动、传承发展特色产业等领域。落实专项资金2.4亿元，助力和美乡村提档升级，支持培育打造省级未来乡村、“三宜两富”重点村及“和美越乡”共富片区。落实2.34亿元，支持单村水站改建、水库除险加固、山塘整治等工作落地。落实0.15亿元，推进农险惠民工程、农事服务中心建设等，新增县级特色险种6个以上，持续增强“菜篮子”“米袋子”保障水平。投入65.72亿元全力保障重大水利工程，支持杭州湾南翼排涝、海塘安澜等重大水利基础设施建设，筑牢防洪排涝安全屏障。
支持城市品质稳步提升。落实9.15亿元，深入推进城市有机更新，加快推进城中村、危房改造和老旧小区整体提升。落实1.64亿元，扎实推进大气污染治理，重点推动“三大减排”治气项目落地见效，实现PM2.5年均浓度有效改善。落实0.29亿元，持续深化河湖长制，系统开展治水“十大攻坚行动”，加强河道治理与水生态修复，助力建设高水平生态城市。
4．加大保障和改善民生力度，持续提升公共服务质量
持续促进稳岗就业。全力推进高质量充分就业建设，落实就业补助资金2.4亿元，稳定和扩大高校毕业生、农民工、退役军人、城镇就业困难人员等重点群体就业，实现城镇新增就业9.9万人。继续落实降低失业保险费率等援企稳岗政策，累计为企业减负11.6亿元，惠及企业17万家次。落实0.5亿元，持续完善技能型社会政策保障体系，助推“30分钟职业技能培训圈”建设。支持完善创业担保贷款制度，全市新增创业贷款0.58亿元，助力创业带动就业。
提升社会救助水平。稳步提升困难群体保障水平，全市累计发放低保低边、特困、临时救助等各类救助资金4.98亿元，惠及群众4.9万人。城乡最低生活保障标准提高至1190元/月，机构孤儿基本生活保障标准提高至2992元/月，特困人员基本生活保障标准提高至2137元/月。落实残疾人两项补贴2.14亿元，覆盖7.9万人次。发放孤困儿童基本生活费0.34亿元，进一步织密扎牢社会保障网。
加强健康绍兴建设。全市卫生健康投入90.06亿元，有力保障市人民医院镜湖总院、市中医院改扩建、邵逸夫医院绍兴院区等重点项目按时投用。落实基本公共卫生服务财政补助6.1亿元，人均财政补助标准提高至112元/年。落实城乡居民基本医疗保险补助28.34亿元，人均财政补助标准提高至1317元/年。推进健康保障促进工程，落实0.18亿元，支持重点人群免费疫苗接种及结直肠癌、肺结核等免费筛查，惠及群众82.3万人。
用心呵护“一老一小”。完善生育支持政策和托育机构补助办法，落实0.2亿元，支持托育机构建设与运营。全面推动育儿补贴政策精准落地，累计兑现2.35亿元，惠及7.3万人。落实学前教育免费新政，减免幼儿园保教费1.36亿元。加强养老服务体系建设，落实0.2亿元用于老年人意外伤害保险工作，稳步提升养老服务人员特岗津贴补助水平。落实1.26亿元，全面支持政策性长期护理保险落地。
推动文商旅体融合发展。落实文化资金1.63亿元，推动“文化+民生”，实现“15分钟品质文化生活圈”全覆盖。加大文化遗产保护经费投入，落实1.23亿元支持文物保护与传承发展，塔山和畅坊遗址成功入选2025年度国内十大考古新闻。落实1.2亿元，办好“越马”、浙BA等重大体育赛事。加大体育惠民力度，开展“水乡孩子会游泳”等公益性活动，推进现代化体育强市建设。
5．坚持促改革和防风险并重，切实保障财政平稳运行
深化财政管理改革。积极打造盘活存量资产样板，做优国有资产池，拓展5个梯度、21种盘活模式，全市滚动编报盘活项目115个、总规模1160亿元，累计盘活项目92个、金额885亿元，居全省第1位。持续深化绿色建材全国试点，累计实施项目515个，节约成本30%以上，带动全市绿色建材年产值从试点前80亿元提升至180亿元。创新打造“绍兴小财神”AI应用，涵盖“生财、聚财、理财、用财、管财”五大智能模块，提升财政整体智治水平。
厉行节约反对浪费。全面实施零基预算管理，严控“三公”经费、会议费、培训费等支出，压减一般性支出15%以上、委托业务费20%。修订完善节庆展会论坛及重大活动、宣传视频制作费等多项支出标准，提升预算编制精细化水平。积极承接省级财政科学管理试点任务，探索健全财政承受能力评估机制。持续深化全过程绩效管理，开展重点领域成本绩效试点，推动预算管理与绩效管理深度融合。
防范重点领域风险。建立健全基层财政运行监测体系，基层“三保”落实良好，库款保障水平属安全偏好区间。严格落实“三债统管”，全市债务风险安全可控。完善社保基金预算绩效评价管理体系，全市社保基金运行总体平稳。强化人大监督和财会监督贯通协同，深化“巡、财、审”等多方联动，提升监督合力，有效防范化解重点领域风险。
2025年是“十四五”收官之年。这五年是我市综合实力稳步提升、转型升级纵深推进、人民生活持续改善的五年，也是财政体制改革加快推进、现代财政制度立柱架梁的五年。五年累计实现一般公共预算收入2915亿元，争取上级资金要素及盘活存量1025亿元，累计完成一般公共预算支出3940亿元，民生支出占比始终保持在三分之二以上，有力推动一系列民生实事项目扎实落地。这五年来取得的成绩，是习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引的结果，是省委、省政府和市委坚强领导的结果，是市人大、市政协及代表委员们监督指导的结果，是全市人民共同努力的结果。
二、2026年预算草案
2026年是“十五五”的开局之年，是我市推动产城人文融合发展、共同富裕先行示范的关键之年。全市各地各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，扎实推动高质量发展，继续落实更加积极的财政政策，推动经济运行和市场预期持续向好；加强财政资源和预算统筹，积极争取中央、省增量政策，增强财力保障；更好统筹发展和安全，优化支出结构，更加注重惠民生、促消费、增后劲，提高财政资源配置效益。持续落实党政机关过紧日子要求，兜牢基层“三保”底线，推动新形势下财政可持续发展，坚决扛起“经济大市挑大梁”的责任担当。
（一）2026年重点政策安排情况
1．支持提振市场信心稳预期
发挥政策集成效应。把握政策窗口期，持续做好“两重”“两新”、专项债等政策要素争取工作，力争超长期特别国债、专项债、转移支付等上级资金总量稳中有升。迭代“1+7”经济政策体系，按照“总量增加、绩效提升”的原则，确保政策体系实现稳量提质。集成实施要素保障体系，加大市级政策向各区、县（市）让渡力度，增强各地政策的灵活性和创新性。
支持大力提振消费。深入实施提振消费专项行动，持续推进消费品以旧换新，优化个人消费贷款贴息政策。安排1.7亿元资金实施“抢开局、稳增长、促发展”一揽子政策，精准发放“8+X”系列消费券。持续放大“文商旅促融合”综合效应，不断优化消费环境，打造多元化消费新场景。
积极扩大有效投资。围绕国家和省市重大战略、重大工程部署，系统做好项目谋划生成和要素争取落地，强化“两重”项目谋划与推进。重点推动镜岭水库工程、轨道交通等一大批重大项目加快落地，形成更多实物工作量。
2．支持培育壮大发展新动能
强化科技支撑力。安排21.4亿元，用于集成落实教育科技人才“三位一体”支持政策。完善“高校+平台+企业+产业链”结对合作机制，加快推进全国重点实验室建设，实质性推进绍芯、鉴湖、曹娥江、浣江和天姥五大实验室建设。
提升产业竞争力。安排12.35亿元，用于培育先进制造业新优势，支持集成电路、生物医药等新兴产业提升和黄酒、珍珠等传统产业升级改造。安排3.03亿元，用于支持构建“432”服务业产业体系，谋划推进一批“制造+”、“数字+”等产业项目，推动产业融合与结构优化。
巩固外贸基本盘。安排6.62亿元，完善开放型经济政策，积极融入服务全国统一大市场。鼓励引进优质外资，加大走出去支持力度，进一步培育贸易新业态，推动跨境电商与产业带融合，支持海外仓、独立站建设。大力激发数字贸易动能，做强会展平台，助力千团万企拓市场，全面促进外贸稳规模优结构，增强经济发展外生动力。
3．推动城乡区域协调发展
助推乡村全面振兴。安排“三农”政策资金1.2亿元，支持推进高标准农田建设，大力发展生态农业、农业数字化、农业工厂等新业态，支持蔬菜、畜牧、水产品等供应基地建设；推广各类政策性农业保险，增强农业抗风险能力。落实2.4亿元，支持提升乡村建设水平，打造更多宜居宜业和美乡村。
推进生态持续优化。安排2.52亿元，用于深化污染防治与生态修复，推动重点领域清洁运输攻坚，加强重点区域面源污染协同防治。安排0.83亿元，实施新一轮汤浦水库生态补偿方案，保障水源保护地生态环境治理。安排0.29亿元，用于河道清淤、水质提升、水生态修复等。
推动市域一体发展。加快三区融合、全域协同，持续推进越东路南延等快速路项目建设，扩大“市区十五分钟上高速”范围圈。深化以县城为重要载体的城镇化建设，支持培育省级中心镇、省级特色小镇。健全支持农业转移人口市民化政策体系，推动新型城镇化战略实施。
4．推进民生福祉持续增强
办好人民满意教育。落实教育支出“两个只增不减”，安排教育支出164.29亿元，推动全市教育高质量发展。顺应学龄人口变化趋势，统筹保障城乡学校建设，推进各学段有序衔接。继续逐步推行免费学前教育，支持增加普通高中学位供给，推进中职学校开展综合高中试点。
提升就业服务和社会保障。安排社会保障和就业支出157.51亿元，完善稳岗返还、税收减免、担保贷款等多项政策，系统推进高质量就业创业体系建设，重点做好高校毕业生、农民工等群体就业帮扶。稳步提升最低生活保障标准，足额发放各项救助补贴，兜牢困难群众保障底线。
促进人口与医疗卫生事业发展。全面落实人口生育政策，着力减轻家庭生育、养育成本，积极构建生育友好型社会。安排卫生健康支出85.50亿元，用于提升基层医疗卫生机构服务能力，持续改善公立医院基础设施条件，推动免费疾病筛查、疫苗接种等民生实事项目落地见效。
丰富人民群众文化生活。安排文化旅游体育与传媒支出13.42亿元，健全高品质公共文化服务体系，保障博物馆新馆、美术馆、非遗馆等建成运营。保障赛事、演艺政策兑现，提振全域文旅消费。
（二）2026年一般公共预算草案
1．全市。2026年全市一般公共预算收入预期汇总615.50亿元，增长2.0%。加上转移性收入预计451.69亿元，收入合计1067.19亿元。全市一般公共预算支出汇总拟安排821.94亿元，增长1.2%。加上转移性支出预计245.25亿元，支出合计1067.19亿元。收支相抵，全市一般公共预算预计收支平衡。
2．市级。2026年市级一般公共预算收入预期54.36亿元，与2025年持平。加上转移性收入预计235.38亿元，收入合计289.74亿元。市级一般公共预算支出拟安排110.30亿元，增长0.5%。加上转移性支出预计179.44亿元，支出合计289.74亿元。收支相抵，市级一般公共预算预计收支平衡。
（三）2026年政府性基金预算草案
1．全市。2026年全市政府性基金预算收入预期汇总449.74亿元，加上转移性收入预计255.35亿元，收入合计705.09亿元。全市政府性基金预算支出汇总拟安排447.28亿元，加上转移性支出预计257.81亿元，支出合计705.09亿元。收支相抵，全市政府性基金预算预计收支平衡。
2．市级。2026年市级政府性基金预算收入预期55.92亿元，加上转移性收入预计36.31亿元，收入合计92.23亿元。市级政府性基金预算支出拟安排64.96亿元，加上转移性支出预计27.27亿元，支出合计92.23亿元。收支相抵，市级政府性基金预算预计收支平衡。
（四）2026年国有资本经营预算草案
1．全市。2026年全市国有资本经营预算收入预期汇总9.24亿元，全市国有资本经营预算支出汇总拟安排9.24亿元。收支相抵，全市国有资本经营预算预计收支平衡。
2．市级。2026年市级国有资本经营预算收入预期2亿元，市级国有资本经营预算支出拟安排2亿元。收支相抵，市级国有资本经营预算预计收支平衡。
（五）2026年社会保险基金预算草案
1．全市。2026年全市社会保险基金预算收入预期汇总309.87亿元，全市社会保险基金预算支出汇总拟安排302.39亿元，全市社会保险基金预期当年结余7.48亿元。
2．市级。2026年市级社会保险基金预算收入预期227.70亿元，市级社会保险基金预算支出拟安排224.41亿元，市级社会保险基金预期当年结余3.29亿元。
三、认真抓好2026年财政预算执行和管理改革工作
（一）激发市场主体活力稳住基本盘。紧盯重大项目、重点政策和关键环节，培育新的经济增长点，巩固收入稳定增长态势。加快推进“1+7”经济政策兑现，推动政策红利转化为市场主体发展实效。积极支持“万亩千亿”新产业平台建设，支持发展壮大优势产业。健全更加高效规范的政府投资基金管理体系，确保政府投资基金投向民间资本项目的比例保持在80%以上，撬动社会资本投早投小投长期投硬科技。
（二）加大资源统筹力度实现紧平衡。强化“四资”统筹，丰富财力工具箱，努力做大可用财力，进一步增强重大战略任务财力保障，实现惠民生与促消费、投资于物与投资于人更好结合。坚决贯彻厉行节约反对浪费，完善分级预算保障机制，优先足额保障基本运转、债务付息、刚性政策等必要支出。严控一般性支出，节约资金集中财力办大事。
（三）深化财政体制改革建立新机制。围绕“规范、均衡、发展”目标，进一步理顺市区间财政关系，逐步形成权责清晰、财力协调、区域均衡的市区财政管理新体制。积极落实中央盘活存量资产、扩大有效投资要求，推进省级试点改革工作，编制并实施盘活存量资产专项规划，完善存量资产“一体化”管理机制，综合运用政策工具，提升资产价值。积极拓展“盘活智能体”应用场景，探索更多可落地的盘活路径。
（四）提升风险防范能力筑牢安全线。坚决兜牢“三保”底线，健全“三保”风险应急处置机制。统筹抓好“三债统管”，合理控制债务规模，坚决遏制新增隐性债务，确保不发生区域性、系统性风险。强化专项债券还本付息管理，健全偿债备付金管理机制，严格防范债券兑付风险。提高会计信息质量，加大重点领域财会监督力度，增强财经纪律刚性约束。
2026年，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，认真落实上级决策部署，在市委的坚强领导下，严格执行市九届人大六次会议的决议精神，自觉接受人大监督，更高效能加强宏观调控，更大力度深化体制改革，更高水平推进科学管理，为建设产城人文融合发展的共富示范市、率先呈现基本实现社会主义现代化市域实践新图景贡献力量！