主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
我受市人民政府委托，向市人大常委会报告2025年上半年预算执行情况，请审查。
一、上半年预算执行情况
今年以来，全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入落实习近平总书记对内蒙古的重要指示精神，忠诚践行习近平总书记对包头作出的“一个创新、三个实现”重要指示，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，以铸牢中华民族共同体意识为主线，聚焦办好“两件大事”、实施好“六个行动”、落实好“七个持续发力”，严格执行市十六届人大五次会议预算决议，准确把握实施更加积极财政政策的工作要求，强化收支管理，深化财政改革，预算执行总体平稳。
（一）一般公共预算执行情况。1—6月，全市一般公共预算收入完成95.74亿元，同比增加0.94亿元，增长1%，完成预算的43.92%。其中：税收收入完成66.45亿元，同比减少10.6亿元，下降13.76%；非税收入完成29.29亿元，同比增加11.54亿元，增长65.01%。全市一般公共预算支出累计完成203.42亿元，同比减少2.82亿元，下降1.37%，完成支出目标数的47.29%。
（二）政府性基金预算执行情况。全市政府性基金收入完成9.68亿元，同比减少9.88亿元，下降50.5%，完成预算的12.65%。全市政府性基金支出完成24.19亿元，同比减少1.66亿元，下降6.43%，完成支出目标数的24.4%。
（三）国有资本经营预算执行情况。全市国有资本经营预算收入完成327万元，同比减少0.21亿元，下降86.76%，完成预算的4.25%。全市国有资本经营预算支出完成0.42亿元，同比减少0.89亿元，下降68.01%，完成支出目标数的42.86%。
（四）社保基金预算执行情况。全市社会保险基金收入完成55.94亿元，同比增加1.88亿元，增长3.5%，完成预算的46.3%。全市社会保险基金支出完成54.29亿元，同比增加1.27亿元，增长2.4%，完成支出预算的45.7%。
二、上半年主要工作开展情况
（一）聚焦开源节流，夯实财力保障基础。一是靶向发力“拓增量”。上半年累计争取上级补助资金208.84亿元，同比增长11%。争取新增债券资金18.94亿元。二是挖潜增收“扩总量”。通过清欠税费、盘活资源资产等举措，合计弥补一般预算税收缺口25.5亿元，最终实现收入由负转正，守住了收入的基本盘。三是统筹资源“盘存量”。建立“动态监控、常态清理”的存量资金盘活机制，收回存量资金用于经济社会发展亟需支持的领域。四是优化结构“提质量”。坚决贯彻落实党中央和自治区关于厉行节约反对浪费的工作要求，优化支出结构，集中财力惠民生、保重点。
（二）聚焦重大战略，赋能新质生产力发展。一是支持抓创新、增效能。统筹各类科技专项资金1.48亿元支持实施创新驱动发展战略。投入资金1.61亿元支持构建高层次人才体系。二是支持强工业、提能级。投入资金1.33亿元，重点支持稀土产业链数字化转型等项目，赋能传统产业转型升级。推动臻誉基金向企业投放资金1600万元，带动社会投资3倍。三是支持惠农业、促振兴。投入资金20.34亿元，加大强农惠农和粮食政策扶持力度，推进乡村全面振兴。持续加大金融支农力度，拨付农业保险财政补贴1061万元，为农户提供30.71亿元风险保障。
（三）聚焦加力提效，激发市场主体活力。一是政策发力提振市场信心。统筹资金4.44亿元支持促消费，推动市场加速回暖。统筹资金2080万元用于推进满都拉口岸通道扩建、保供型冷链物流体系构建和跨境电商综合试验区建设。二是降本增效优化营商环境。加大政府采购对中小微企业的支持力度，上半年中小微企业获得市本级采购金额6亿元，累计提供合同融资服务2.87亿元。三是财金协同赋能实体经济。精准组织银企高效对接，推动银行为249户企业投放贷款102.99亿元。继续发挥好财政普惠金融政策效应，为1044户市场主体累计授信31.58亿元。推动天和磁材成功在上交所主板上市。
（四）聚焦风险防控，兜牢兜实安全底线。一是兜牢基层“三保”底线。健全“三保”预算审核和执行监测机制，市县各级财政可用财力均能够足额保障“三保”支出。二是守牢债务风险防线。按时足额偿还法定债务到期本息，切实优化债务结构、降低偿债负担。三是筑牢金融风险底线。组织做好防范和打击非法金融活动，全力维护群众切身利益和金融领域社会稳定。
（五）聚焦民生福祉，推动社会事业发展。一是强化就业优先政策。统筹资金3.4亿元，稳定和扩大就业；新发放创业担保贷款1.65亿元，拨付贴息资金404.6万元，鼓励创业带动就业。二是促进教育、医疗、文化优质发展。投入资金17.6亿元，加快建设教育强市。投入资金4.31亿元，推进健康包头建设。投入资金2.01亿元，加强文物文化遗产保护传承。三是加强社会保障兜底。投入资金8.27亿元，补助基本养老保险基金。安排救助资金2.56亿元，全面做好困难群众基本生活保障。“一卡通”累计发放惠民补贴7.38亿元，惠及115.61万人次。四是支持绿色低碳发展。争取到国家历史遗留废弃矿山生态修复示范项目。投入资金11.15亿元支持推进减污、降碳、扩绿。五是维护社会大局稳定。投入资金11.45亿元，防范化解社会治理领域重大风险，提高社会公共安全水平。六是提升城市功能品质。成功争取到自治区唯一获得国家级城市更新示范项目。投入老旧小区改造资金1.57亿元，改造城镇老旧小区56个。落实资金2.57亿元，为1373个家庭发放租赁补贴，持续提升全市人民的获得感。
（六）聚焦深化改革，提升财政治理效能。一是深化零基预算改革。打破基数概念和支出固化格局，加快支出标准体系建设，进一步提升预算管理质效。二是加强预算绩效管理。强化绩效目标和评价结果运用，将评价结果与预算安排、政策调整、改进管理相挂钩。三是深化财税体制改革。启动全区财政科学管理改革综合试点工作，加快构建系统集成、法治健全、科学精细、规范高效的财政运行机制。做好预决算公开，持续加强重点领域监督。四是提升精细管理水平。依托预算单位支出服务平台，强化资金支付动态监控，推动构建“规范、安全、高效”的资金运行体系。
三、存在问题及下一步工作举措
总的看，今年以来，全市各级财政部门实施更加积极的财政政策，推动存量政策与增量政策叠加发力，全力做好稳收入、优结构、保重点、防风险等各项工作，财政运行总体平稳有序。但受大宗商品价格变动等因素影响，财政收入增长缓慢，财政运行仍面临不少困难和挑战。主要体现在：收支矛盾尖锐，平衡压力较大；化债任务艰巨，刚兑负担沉重；库款调度紧绷，保障水平受限等。下一步，全市各级财政部门将持续强化有解思维，积极作为，不断提高政策精准性和资金使用的有效性，为实现全年经济社会发展目标提供有力保障。
（一）把组织收入作为财政运行的重要基础。一是加强收入形势分析研判，聚焦重点企业和重点项目实施精准调度，确保依法征收、应收尽收。二是继续加大对市场主体支持力度，在发展中涵养税源、培养财源。三是加快推动房产、土地、股权、矿产处置和特许经营权市场化出让，充分调动旗县区清理欠税、挖掘潜力，确保完成全年收入目标任务。
（二）把推动高质量发展作为财政工作的首要任务。一是坚决兜牢“三保”底线，确保工资足额发放、机构正常运转、基本民生政策按时兑现。二是用好用足存量和增量财政政策，加强对“两重”建设、“两新”政策、科技创新等重点领域保障。三是发挥财政资金引导带动作用，支持加快建设现代化产业体系。
（三）把争取资金作为财政保障的重要抓手。一是积极向上反映我市现实困难，争取财力性转移支付取得新突破。二是紧紧抓住国家加大支出强度和“十五五”规划编制窗口期机遇，聚焦我市比较优势，积极争取各类专项资金和试点示范类项目支持。
（四）把防范风险作为财政安全的根本保障。一是加强地方政府债务管理，全力以赴完成化债任务。二是协同防范化解金融风险，提升防范金融风险实效。三是加大历史暂付款消化力度，严禁违规变相新增隐性债务，确保财政可持续。
（五）把深化改革作为财政发展的内生动力。一是深化各领域财政事权和支出责任改革，加快推动建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市县财政体制。二是深化零基预算改革，加快推进预算支出标准体系建设，完善大事要事保障机制。三是落实党政机关坚持过紧日子要求，提高资金使用质效。四是深入开展财会监督专项行动，强化与其他各类监督贯通协同，提高财会监督的精准度、威慑力、实效性。
以上报告，请予审议。